1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-4654-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2015 Nombre de la Orden de Compra B/S SERVICIO DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-184-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 237500 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-08-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RUPERTO ESCOBAR VICTORIANO Razón Social RUPERTO ALEJANDRO ESCOBAR VICTORIANO R.U.T. 14.207.685-3 Sucursal RUPERTO ESCOBAR VICTORIANO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Global SERVICIO DE ASEO EN EDIFICIO SA. FAC. DE MEDICINA, MES AGOSTO, SEGUN RESOLUCION EX. N° 6050 DEL 24.12.14, SR. RUPERTO ESCOBAR RUT 14.207.685-3 SERVICIO DE ASEO EN EDIFICIO SA. FAC. DE MEDICINA, MES AGOSTO, SEGUN RESOLUCION EX. N° 6050 DEL 24.12.14, SR. RUPERTO ESCOBAR RUT 14.207.685-3 $ 1.250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250.000 $ 1.250.000

Total Neto	$ 1.250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 237.500
TOTAL OC	$ 1.487.500