1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-466-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-01-2017 Nombre de la Orden de Compra B/C INSTALACIONES ELECTRICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-615-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 2592241,3697 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC DE SERVICIOS COMPUTACIONAL - Casa Matriz Razón Social SOC DE SERVICIOS COMPUTACIONALES ASKA LIMITADA R.U.T. 77.088.350-4 Sucursal SOC DE SERVICIOS COMPUTACIONAL - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42191701 Servicio eléctrico o de gas médico 1 Unidad TRABAJOS ELECTRICOS EN DIFERENTES SECTORES, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO ID 5586-617-LQ16, SERV. COMP. ASKA LTDA. TRABAJOS ELECTRICOS EN DIFERENTES SECTORES, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO ID 5586-617-LQ16, SERV. COMP. ASKA LTDA. $ 13.643.376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.643.376 $ 13.643.376

Total Neto	$ 13.643.376
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.592.241
TOTAL OC	$ 16.235.617