1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-4669-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2015 Nombre de la Orden de Compra L/G Hospedaje y Cena Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 10316,05 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMOBILIARIA Y TURISMO LA FRONTERA S.A. Razón Social INMOBILIARIA Y TURISMO LA FRONTERA SA R.U.T. 95.568.000-6 Sucursal INMOBILIARIA Y TURISMO LA FRONTERA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 2239-11-LP10 Servicios de catering 1   (843011) SERVICIO ALMUERZO - OPCIÓN 10 850011 (843011) SERVICIO ALMUERZO - OPCIÓN 10; Código: ;Región : IX $ 9.026,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.026 $ 9.026 90101603 2239-11-LP10 Servicios de catering 1   (843013) SERVICIO CENA - OPCIÓN 7 850013 (843013) SERVICIO CENA - OPCIÓN 7; Código: ;Región : IX $ 9.026,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.026 $ 9.026 90111501 2239-11-LP10 Hoteles 1   (843036) HOSPEDAJE - HABITACIÓN SINGLE 4 ESTRELLA 850036 (843036) HOSPEDAJE - HABITACIÓN SINGLE 4 ESTRELLA; Código: ;Región : IX $ 36.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.243 $ 36.243

Total Neto	$ 54.295
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.316
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 64.611