1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-4677-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-08-2015 Nombre de la Orden de Compra B/S PAGO DE MULTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-08-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sky Airline Temuco. Razón Social REPRESENTACIONES AEREAS DEL SUR LIMITADA R.U.T. 77.540.110-9 Sucursal Sky Airline Temuco. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Global Diferencia de pasaje aéreo Sra. ARLETT KRAUSE ARRIAGADA Código Reserva NQNXY, Temuco-Stgo 30/08/2015 a las 08:55 hrs y Stgo-Temuco 04/09/2015 a las 18:30 hrs. Diferencia de pasaje aéreo Sra. ARLETT KRAUSE ARRIAGADA Código Reserva NQNXY, Temuco-Stgo 30/08/2015 a las 08:55 hrs y Stgo-Temuco 04/09/2015 a las 18:30 hrs. $ 49.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500

Total Neto	$ 49.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 49.500

Justificación de exención de impuesto