1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-4700-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5586-1776-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-1776-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 46360 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cuk - Diseño y Publicidad Razón Social PABLO ESTEBAN INOSTROZA MEDINA R.U.T. 13.252.384-3 Sucursal Cuk - Diseño y Publicidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25174211 Volantes 5000 Unidad VOLANTES: 5.000 unidades Impresión : 2 caras Tamaño: 22x13.8 Papel: couche opaco 200 Gr. Color: 4/4 Diseño: Entregado por el cliente SE PREFERIRÁN EMPRESAS REGIONAL POR LUGAR GEOGRAFICO DONDE SE REALIZA EL TRABAJO.   $ 32,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000 60101906 Afiches del alfabeto 200 Unidad AFICHES : 200 unidades Tamaño: 53x37 cm. Papel: couche opaco 170 Gr. Color: 4/0 Diseño: Entregado por el cliente   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000

Total Neto	$ 244.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.360
TOTAL OC	$ 290.360