1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-4741-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2011 Nombre de la Orden de Compra B/S SERVICIO AREGLO BAÑOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5586-12-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 157225 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Claudio Eleazar Yevenes Arevalo Razón Social CLAUDIO ELEAZAR YEVENES AREVALO R.U.T. 10.569.817-8 Sucursal Claudio Eleazar Yevenes Arevalo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201706 Baños portátiles 1 Global ORDEN COMPRA DIRECTA SEGÚN CONTRATO SUMINISTRO 5586-12-LE11 (RES. 000137 DEL 03.03.2011). PROVEEDOR CLAUDIO YEVENES AREVALO. POR ARREGLOS EN BAÑOS DE AUDITORIUM SELVA SAAVEDRA. SEGÚN COTIZACIÓN Y DETALLE ADJUNTO. VALOR NETO $ 827.500.- ORDEN COMPRA DIRECTA SEGÚN CONTRATO SUMINISTRO 5586-12-LE11 (RES. 000137 DEL 03.03.2011). PROVEEDOR CLAUDIO YEVENES AREVALO. POR ARREGLOS EN BAÑOS DE AUDITORIUM SELVA SAAVEDRA. SEGÚN COTIZACIÓN Y DETALLE ADJUNTO. VALOR NETO $ 827.500.- $ 827.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 827.500 $ 827.500

Total Neto	$ 827.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.225
TOTAL OC	$ 984.725