1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-4747-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2013 Nombre de la Orden de Compra K/P SERVICIO ALOJAMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ERROR EN FECHAS SEGUN COTIZACION Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-510-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 34200 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Apart Hotel Aragon Razón Social SOC BERRIOS Y JIMENEZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.169.520-5 Sucursal Apart Hotel Aragon Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111801 Habitación sencilla 5 Día SERVICIO ALOJAMIENTO SR. MARTIN GROSSMAN Día: 01/09/2013 al 03/09/2013, SRA. MARIA CAPELATO Día: 02/09/2013 al 05/09/2013 SERVICIO ALOJAMIENTO SR. MARTIN GROSSMAN Día: 01/09/2013 al 03/09/2013, SRA. MARIA CAPELATO Día: 02/09/2013 al 05/09/2013 $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 180.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.200
TOTAL OC	$ 214.200