1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-4769-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2024 Nombre de la Orden de Compra JG SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES PROGRAMA PACE UFRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-477-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5382 del sistema 5382. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación francisco salazar 1145 Comuna Temuco Impuesto 1403568 Dirección de Envío de la Factura francisco salazar 1145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Enefood Razón Social ENEFOOD SPA R.U.T. 76.733.233-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Enefood Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Global LINEA N° 1 : SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO ADJUNTO Servicio de colaciones y almuerzos, para 912 personas. $ 7.387.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.387.200 $ 7.387.200

Total Neto	$ 7.387.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.403.568
TOTAL OC	$ 8.790.768