1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-479-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2019 Nombre de la Orden de Compra K/P SERVICIO OBRA TEATRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 485 del sistema 485. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Productora y Consultora Ñeque Razón Social PRODUCTORA Y CONSULTORA ÑEQUE LIMITADA R.U.T. 76.386.321-2 Sucursal Productora y Consultora Ñeque Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131501 Teatro 1 Unidad no definida SERVICIO OBRA TEATRAL, "ACERCANDO EL UNIVERSO: CHARLA TEATRAL", SEGUN COTIZACION ADJUNTA RES. 100 TRATO DIRECTO DEL 16.01.2019 SERVICIO OBRA TEATRAL, "ACERCANDO EL UNIVERSO: CHARLA TEATRAL" , SEGUN COTIZACION ADJUNTA RES. 100 TRATO DIRECTO DEL 16.01.2019 $ 1.334.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.334.000 $ 1.334.000

Total Neto	$ 1.334.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.334.000

Justificación de exención de impuesto