1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-4792-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2009 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTROS - SEC 5062 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-13061-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 128461,47 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR RICARDO GATICA NUÑEZ Razón Social HECTOR GATICA ÑUÑEZ R.U.T. 7.753.415-6 Sucursal HECTOR RICARDO GATICA NUÑEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Global TRABAJOS DE MANTENCION DE GASFITERIA, SEGÚN RES. 85 DEL 21.01.2009, ID 5586-13061-LE08, SR. CLAUDIO MELLADO P., SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE Nº 5586-13061-LE08. SE ADJUNTA CONSTANCIA Y PRESUPUESTO. TRABAJOS DE MANTENCION DE GASFITERIA, SEGÚN RES. 85 DEL 21.01.2009, ID 5586-13061-LE08, SR. CLAUDIO MELLADO P., SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE Nº 5586-13061-LE08. SE ADJUNTA CONSTANCIA Y PRESUPUESTO. $ 676.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 676.113 $ 676.113

Total Neto	$ 676.113
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 128.461
TOTAL OC	$ 804.574