1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-4800-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2009 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTROS - SEC 5055 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-13072-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 49768,6 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIDRIOS Y ALUMINIO ANDINA Razón Social Juan Alberto Trangolao Sepulveda R.U.T. 10.288.322-5 Sucursal VIDRIOS Y ALUMINIO ANDINA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Global Trabajos de Mantención Pta. y Vta. Ing. Sistemas y Cs. Básicas, según contrato suministro RES 10 del 05.01.2009, Sr. Juan Trangolao. SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE Nº 5586-13072-LE08. SE ADJUNTA CONSTANCIA Y PRESUPUESTO. Trabajos de Mantención Pta. y Vta. Ing. Sistemas y Cs. Básicas, según contrato suministro RES 10 del 05.01.2009, Sr. Juan Trangolao. SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE Nº 5586-13072-LE08. SE ADJUNTA CONSTANCIA Y PRESUPUESTO. $ 261.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.940 $ 261.940

Total Neto	$ 261.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.769
TOTAL OC	$ 311.709