1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-4801-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2009 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTROS - SEC 5054 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-13058-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 162944 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Oscar Leal Razón Social OSCAR EDUARDO LEAL SANHUEZA R.U.T. 8.904.568-1 Sucursal Oscar Leal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73101611 Servicios de producción de pinturas, barnices o la 1 Global Trabajos de pintura segun contrato suministro RES 22 del 07.01.2009 , Sr. Oscar Leal. SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE Nº 5586-13058-LE08. SE ADJUNTA CONSTANCIA Y PRESUPUESTO. Trabajos de pintura segun contrato suministro RES 22 del 07.01.2009 , Sr. Oscar Leal. SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE Nº 5586-13058-LE08. SE ADJUNTA CONSTANCIA Y PRESUPUESTO. $ 857.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 857.600 $ 857.600

Total Neto	$ 857.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 162.944
TOTAL OC	$ 1.020.544