1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-4806-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2014 Nombre de la Orden de Compra MB/FACTURA 1165 SERVICIO DE FOTOCOPIAS SEC 5182 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-54-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 18344,260486 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-09-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFIPRINT Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DEL AUSTRO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.012.091-K Sucursal OFIPRINT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad FACTURA 1165 SERVICIO DE FOTOCOPIAS SEC 5182 CONTRATO DE SUMNISTRO CONTACTO GLADYS OYARZUN FACTURA 1165 SERVICIO DE FOTOCOPIAS SEC 5182 CONTRATO DE SUMNISTRO CONTACTO GLADYS OYARZUN $ 96.549,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.549 $ 96.549

Total Neto	$ 96.549
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.344
TOTAL OC	$ 114.893