1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-482-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2016 Nombre de la Orden de Compra B/C MANTENCION ASCENSORES LINEA 1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-56-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 215529,1334 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FABRIMETAL S.A. - Casa Matriz Razón Social FABRIMETAL S A R.U.T. 85.233.500-9 Sucursal FABRIMETAL S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENCION ASCENSORES LINEA 1, SEGUN LICITACION ID 5586-56-LE15, SRES. FABRIMETAL SERVICIO DE MANTENCION ASCENSORES LINEA 1, SEGUN LICITACION ID 5586-56-LE15, SRES. FABRIMETAL $ 1.134.364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134.364 $ 1.134.364

Total Neto	$ 1.134.364
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 215.529
TOTAL OC	$ 1.349.893