1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-4831-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2022 Nombre de la Orden de Compra B/R SERVICIO DE HOSPEDAJE Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5586-2669-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5540 del sistema 5540. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 56631,4 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL GERONIMO & MARTINA DE GOÑI Razón Social JOHANA PATRICIA VILLAGRÁN SAFIRA R.U.T. 9.525.762-3 Sucursal HOTEL GERONIMO & MARTINA DE GOÑI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Global SERVICIO DE HOTEL EN PUCÓN , DE ACUERDO A REQUERIMIENTO ADJUNTO. SERVICIO DE HOTEL EN PUCÓN DESDE EL 23 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022. $ 298.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.060 $ 298.060

Total Neto	$ 298.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.631
TOTAL OC	$ 354.691

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.525.762-3 Ver adjunto