1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-4831-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2013 Nombre de la Orden de Compra MB/SERVICIO MASTER BASE CIP JUNIO A SEPTIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-238-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 198978,857132 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-09-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Telematica Razón Social TELEMATICA COMERCIAL S A R.U.T. 99.543.760-0 Sucursal Telematica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102205 Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomu 1 Global SERVICIO MASTER BASE CIP JUNIO A SEPTIEMBRE SEC 4920 CONTRATO DE SUMINISTRO CONTACTO KARIN HOPP. SERVICIO MASTER BASE CIP JUNIO A SEPTIEMBRE SEC 4920 CONTRATO DE SUMINISTRO CONTACTO KARIN HOPP. $ 1.047.257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.047.257 $ 1.047.257

Total Neto	$ 1.047.257
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 198.979
TOTAL OC	$ 1.246.236