1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-4853-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2011 Nombre de la Orden de Compra B/S ESTRUCTURAS DE ALUMINIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5586-989-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 13466,2082 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIDRIOS Y ALUMINIO ANDINA Razón Social JUAN ALBERTO TRANGOLAO SEPULVEDA R.U.T. 10.288.322-5 Sucursal VIDRIOS Y ALUMINIO ANDINA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Aluminio 1 Global TRABAJOS DE ESTRUCTURA EN ALUMINIO EN CASINO LOS NOTROS (INST. DE CRISTAL), SEGUN CONTRATO SUMINISTRO ID 5586-989-LP11, SR. JUAN TRANGOLAO. TRABAJOS DE ESTRUCTURA EN ALUMINIO EN CASINO LOS NOTROS (INST. DE CRISTAL), SEGUN CONTRATO SUMINISTRO ID 5586-989-LP11, SR. JUAN TRANGOLAO. $ 70.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.875 $ 70.875

Total Neto	$ 70.875
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.466
TOTAL OC	$ 84.341