1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-4864-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-07-2016 Nombre de la Orden de Compra K/P MANTENCION GASFITERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-194-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 427500 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIGASF Razón Social CLAUDIO HERNAN MELLADO PAZ R.U.T. 15.321.697-5 Sucursal SERVIGASF Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141701 Desagües 1 Unidad no definida CONTRATO DE SUMINISTRO PARA MANTENCION DE GASFITERIA Y ARTEFACTOS A GAS, SEGÚN RES. 818 DEL 17.05.2016, ID 5586-194-LE16, SR. CLAUDIO MELLADO PAZ CONTRATO DE SUMINISTRO PARA MANTENCION DE GASFITERIA Y ARTEFACTOS A GAS, SEGÚN RES. 818 DEL 17.05.2016, ID 5586-194-LE16, SR. CLAUDIO MELLADO PAZ $ 2.250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250.000 $ 2.250.000

Total Neto	$ 2.250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 427.500
TOTAL OC	$ 2.677.500