1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-4876-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-11-2011 Nombre de la Orden de Compra B/S SERVICIO DE INSPECCION, MANTENCION Y RECARGA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5586-119-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 78744,1415 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALFA Razón Social OSCAR ALBERTO SAID LEIVA R.U.T. 8.142.429-2 Sucursal ALFA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Global SERVICIO DE INSPECCION, MANTENCION, RECARGA Y ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PORTALILES DE LA UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA, SEGUN CONTRATO SUMINISTO ID 5586-119-L109, SR. OSCAR SAID SERVICIO DE INSPECCION, MANTENCION, RECARGA Y ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PORTALILES DE LA UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA, SEGUN CONTRATO SUMINISTO ID 5586-119-L109, SR. OSCAR SAID $ 414.443,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414.443 $ 414.443

Total Neto	$ 414.443
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.744
TOTAL OC	$ 493.187