1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-4896-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2012 Nombre de la Orden de Compra MB/SERVICIO DE COFFE BREAK FORMACION CONTINUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-293-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 129105 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-10-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Productos Artesanales El Bosque. Razón Social RINA DEL CARMEN CASAGRANDE ROJAS R.U.T. 5.343.889-K Sucursal Productos Artesanales El Bosque. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Global SERVICIO DE COFFE BREAK PROGRAMAS DE FORMACION CONTINUA CONTRATO DE SUMINISTRO FACTURAS 1409-1390-1393-1398-1404-1406-1407-1413 Y 1414. SEC 4924 SERVICIO DE COFFE BREAK PROGRAMAS DE FORMACION CONTINUA CONTRATO DE SUMINISTRO FACTURAS 1409-1390-1393-1398-1404-1406-1407-1413 Y 1414. SEC 4924 $ 679.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 679.500 $ 679.500

Total Neto	$ 679.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.105
TOTAL OC	$ 808.605