1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-491-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-01-2020 Nombre de la Orden de Compra M/C GIGANTOGRAFIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra av. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado sec 497 del sistema sec 497. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 58718 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grafica Centro Sur Ltda. Razón Social SOCIEDAD GRAFICA CENTRO SUR LIMITADA R.U.T. 76.043.902-9 Sucursal Grafica Centro Sur Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 2239-2-LP15 Impresión digital 59   (1154114 )GIGANTOGRAFÍA - LIENZO COLOR PVC M2 1177114 (1154114) GIGANTOGRAFÍA - LIENZO COLOR PVC M2; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 318.600 $ 318.600

Total Neto	$ 318.600
Descuento	$ 9.558
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.718
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 367.760