1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-4929-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2009 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO - SEC 5219 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-12813-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 38332,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Angélica Escobar González Razón Social MARIA ANGELICA ESCOBAR GONZALEZ R.U.T. 6.215.945-6 Sucursal Maria Angélica Escobar González Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73131507 Servicios de elaboración de café 150 Unidad no definida Servicio de coffe break para 25 personas por jornada (mañana y tarde) los días 28, 29 y 30 de octubre, en los siguientes horarios: 11.30 hrs. (AM) y 16.00 hrs. (PM). SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE Nº 5586-12813-LE08. SE ADJUNTA COTIZACION. Servicio de coffe break para 25 personas por jornada (mañana y tarde) los días 28, 29 y 30 de octubre, en los siguientes horarios: 11.30 hrs. (AM) y 16.00 hrs. (PM). SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE Nº 5586-12813-LE08. SE ADJUNTA COTIZACION. $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.750 $ 201.750

Total Neto	$ 201.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.332
TOTAL OC	$ 240.082