1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-4963-AG22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-11-2022 Nombre de la Orden de Compra F/T Adquisición servicio de alojamiento por invitación a compra ágil: 5586-2758-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5750 del sistema 5750. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 45126,9 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL GERONIMO & MARTINA DE GOÑI Razón Social JOHANA PATRICIA VILLAGRÁN SAFIRA R.U.T. 9.525.762-3 Sucursal HOTEL GERONIMO & MARTINA DE GOÑI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Global ADQUISICION SERVICIO DE ALOJAMIENTO SEGUN ADJUNTO ADQUISICION SERVICIO DE ALOJAMIENTO SEGUN ADJUNTO $ 237.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.510 $ 237.510

Total Neto	$ 237.510
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.127
TOTAL OC	$ 282.637