1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-500-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2023 Nombre de la Orden de Compra K/P TRABAJOS DE MANTENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-261-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3283.0 del sistema 3283.0. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 2526927,61 Dirección de Envío de la Factura Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECOROCA LTDA Razón Social EMPRESA CONSTRUCTORA ECOROCA LTDA R.U.T. 76.513.996-1 Sucursal ECOROCA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global SUMINISTRO PARA MANTENCION DE ESTRUCTURAS METALICAS EN DIVERSOS SECTORES DE LA UNIVERSIDAD, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO ID 5586-261-LE22 SUMINISTRO PARA MANTENCION DE ESTRUCTURAS METALICAS EN DIVERSOS SECTORES DE LA UNIVERSIDAD, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO ID 5586-261-LE22 $ 13.299.619,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.299.619 $ 13.299.619

Total Neto	$ 13.299.619
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.526.928
TOTAL OC	$ 15.826.547