1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-5000-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2012 Nombre de la Orden de Compra B/S ORDEN DE COMPRA DESDE 5586-868-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-868-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 473860 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-10-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA DE EVENTOS CHILEPLUS E.I.R.L Razón Social EMPRESA DE EVENTOS CHILE PLUS KATERIN ANDREA VASQU R.U.T. 76.145.971-6 Sucursal EMPRESA DE EVENTOS CHILEPLUS E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10101704 Carpas 1 Global B/S ARRIENDO DE CARPAS PARA EVENTO DESDE LICITACION 5586-868-L112 VER BASES B/S ARRIENDO DE CARPAS PARA EVENTO DESDE LICITACION 5586-868-L112 VER BASES $ 2.494.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.494.000 $ 2.494.000

Total Neto	$ 2.494.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 473.860
TOTAL OC	$ 2.967.860