1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-5001-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2013 Nombre de la Orden de Compra K/P SERVICIO DE ALMUERZOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-2096-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 43428,528 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-09-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sur Business Razón Social COMERCIAL SUR BUSINESS LIMITADA R.U.T. 76.838.480-0 Sucursal Sur Business Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 160 Unidad no definida 80 ALMUERZOS (AUTOSERVICIO) PARA EL DÍA 02 DE OCTUBRE 80 ALMUERZOS (AUTOSERVICIO) PARA EL DÍA 03 DE OCTUBRE FERIA DE EDUCACION SUPERIOR ZONA SUR (FEDSUR) 80 ALMUERZOS (AUTOSERVICIO) PARA EL DÍA 02 DE OCTUBRE 80 ALMUERZOS (AUTOSERVICIO) PARA EL DÍA 03 DE OCTUBRE FERIA DE EDUCACION SUPERIOR ZONA SUR (FEDSUR) $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.640 $ 228.571

Total Neto	$ 228.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.429
TOTAL OC	$ 272.000