1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-5012-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2014 Nombre de la Orden de Compra MB/TRABAJOS DIVERSOS EN CAMPUS sec 5478 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-50-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 2458921,722687 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-09-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juan pizarro yevenes Razón Social JUAN DIONILO ADRIAN PIZARRO YEVENES R.U.T. 10.916.779-7 Sucursal juan pizarro yevenes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102301 Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento 1 Unidad TRABAJOS DIVERSOS EN CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE REDES Y MATRICES, SEGUN CONTATO SUMINISTRO SEC 5478 CONTACTO FREDDY DIAZ TRABAJOS DIVERSOS EN CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE REDES Y MATRICES, SEGUN CONTATO SUMINISTRO SEC 5478 CONTACTO FREDDY DIAZ $ 12.941.693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.941.693 $ 12.941.693

Total Neto	$ 12.941.693
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.458.922
TOTAL OC	$ 15.400.615