1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-503-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2009 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO - SEC 614 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-13058-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 486970 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Oscar Leal Razón Social OSCAR EDUARDO LEAL SANHUEZA R.U.T. 8.904.568-1 Sucursal Oscar Leal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 1 Global TRABAJO DE PINTURA ESTRUCTURA METALICA PASILLO CUBIERTO, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO RES. 22 DEL 07.01.09 TRABAJO DE PINTURA ESTRUCTURA METALICA PASILLO CUBIERTO, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO RES. 22 DEL 07.01.09 $ 2.563.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.563.000 $ 2.563.000

Total Neto	$ 2.563.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 486.970
TOTAL OC	$ 3.049.970