1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-5033-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2013 Nombre de la Orden de Compra B/S ORDEN DE COMPRA DESDE 5586-765-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-765-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Claro Solar 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 186801,35 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-09-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Topp Brand y Compañía Limitada Razón Social TOPP BRAND Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.775.510-9 Sucursal Topp Brand y Compañía Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151803 Construcción o creación de stands de feria 1 Global INSTALACION 28 STANDS SEGUN LICITACION 5586-765-L113 VER BASES ADJUNTAS INSTALACION 28 STANDS SEGUN LICITACION 5586-765-L113 VER BASES ADJUNTAS $ 983.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 983.165 $ 983.165

Total Neto	$ 983.165
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 186.801
TOTAL OC	$ 1.169.966