1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-5048-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2022 Nombre de la Orden de Compra K/P SERVICIO ALIMENTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-276-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5891 del sistema 5891. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 1016611,72 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor claudio esteban Razón Social CLAUDIO ESTEBAN RIVAS LABRA R.U.T. 16.997.168-4 Sucursal claudio esteban Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad no definida Almuerzos beca alimentación estudiantes casino los notros proveedor rut 16.997.168-4 Claudio Rivas Labra ID 5586-276-LQ22. Res. Ex. 2731. Unidad:DIRECCION DE DESARROLLO ESTUDIAN 2274 Almuerzos beca alimentación estudiantes casino los notros proveedor rut 16.997.168-4 Claudio Rivas Labra ID 5586-276-LQ22. Res. Ex. 2731. Unidad:DIRECCION DE DESARROLLO ESTUDIAN $ 5.350.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.350.588 $ 5.350.588

Total Neto	$ 5.350.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.016.612
TOTAL OC	$ 6.367.200