1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-5066-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2011 Nombre de la Orden de Compra CW- “Material Publicitario – Sec 4618” Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-1283-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 484500 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kearsly Publicidad Razón Social LIZZIE HANNELORE KEARSLY DRUMMOND R.U.T. 14.068.180-6 Sucursal Kearsly Publicidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121506 Impresión de publicaciones 1 Global Diseño, diagramación e impresión de dípticos, cuadernos, bolsos, CD. Adquisición de pendrives. Se Adjunta detalle de los requerimientos en el Punto 9 de la Resolución nº 1558 que se adjunta. en licitacion. Diseño, diagramación e impresión de dípticos, cuadernos, bolsos, CD. Adquisición de pendrives. Se Adjunta detalle de los requerimientos en el Punto 9 de la Resolución nº 1558 que se adjunta. en licitacion. $ 2.550.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.550.000 $ 2.550.000

Total Neto	$ 2.550.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 484.500
TOTAL OC	$ 3.034.500