1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-5083-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2014 Nombre de la Orden de Compra MB/ SERVICIO DE CAFE SEC 5280 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-533-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 15969,57983192 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-09-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Angélica Escobar González Razón Social MARIA ANGELICA ESCOBAR GONZALEZ R.U.T. 6.215.945-6 Sucursal Maria Angélica Escobar González Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73131507 Servicios de elaboración de café 1 Unidad SERVICO DE COFFE BREAK SEC 5280 CONTRATO DE SUMINISTRO CONTACTO GUDIO DONOSO FONO:045-2325000 SERVICO DE COFFE BREAK SEC 5280 CONTRATO DE SUMINISTRO CONTACTO GUDIO DONOSO FONO:045-2325000 $ 84.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.050 $ 84.050

Total Neto	$ 84.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.970
TOTAL OC	$ 100.020