1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-5105-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2009 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO - SEC 5411 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-355-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 84390,5026 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD TURISTICA EL PARQUE LTDA Razón Social SOCIEDAD TURISTICA EL PARQUE LTDA R.U.T. 77.497.990-5 Sucursal SOCIEDAD TURISTICA EL PARQUE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Global SERVICOS PRESTADOS A LA FACULTAD DE INGENIERÍA REALIZADO POR INTERMEDIO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N° 5586-355-LE09, SE ADJUNTA CONSTANCIA. SERVICOS PRESTADOS A LA FACULTAD DE INGENIERÍA REALIZADO POR INTERMEDIO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N° 5586-355-LE09, SE ADJUNTA CONSTANCIA. $ 444.161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 444.161 $ 444.161

Total Neto	$ 444.161
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.391
TOTAL OC	$ 528.552