1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-5108-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-11-2010 Nombre de la Orden de Compra CW/ SERVICIO COFFEE BREAK 11 PERSONAS - SEC 5129 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 3762 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KARLA SCHNEEBERGER SCHAUB Razón Social KARLA ELIZABETH SCHNEEBERGER SCHAUB R.U.T. 7.017.025-6 Sucursal KARLA SCHNEEBERGER SCHAUB Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73131507 Servicios de elaboración de café 1 Global Servicio e Coffee Break (opción D)para 11 personas. Taller de la Coordinación de Evaluación y Desarrollo de la Docencia Proveedor: Karla Schneeber, Rut 7.017.025-6 Servicio e Coffee Break (opción D)para 11 personas. Taller de la Coordinación de Evaluación y Desarrollo de la Docencia Proveedor: Karla Schneeber, Rut 7.017.025-6 $ 19.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800

Total Neto	$ 19.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.762
TOTAL OC	$ 23.562