1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-5113-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2024 Nombre de la Orden de Compra K/P SERVICIO FOTOCOPIADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-382-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6669,6713,6726,6766,6773 del sistema 6669,6713,6726,6766,. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna * Impuesto 30159,546203 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRONA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DEL AUSTRO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.012.091-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRONA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Pago Factura CONTRATO SUMINISTROS ID 5586-382-LQ22 FACTURA 12357- SEC6713 FACTURA 12358- SEC6669 FACTURA 12382- SEC6726 FACTURA 12395- SEC6773 FACTURA 12397- SEC6766 $ 158.734,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.734 $ 158.734

Total Neto	$ 158.734
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.160
TOTAL OC	$ 188.894