1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-5136-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Contrato de suministro - SEC 5193 CR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-362-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 148080,7294 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANAMERICANA HOTEL TEMUCO / EX TERRAVERDE Razón Social EMPRESA HOTELERA PANAMERICANA LIMITADA R.U.T. 91.817.000-6 Sucursal PANAMERICANA HOTEL TEMUCO / EX TERRAVERDE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Unidad no definida Servicios Hoteleros de arriendo de Salón y de Cafeteria, con motivo del Seminario de Gestión de la Propiedad Intelectual, según cont. de suministro 5586-362-LE09. Servicios Hoteleros de arriendo de Salón y de Cafeteria, con motivo del Seminario de Gestión de la Propiedad Intelectual, según cont. de suministro 5586-362-LE09. $ 779.372,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 779.372 $ 779.372

Total Neto	$ 779.372
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.081
TOTAL OC	$ 927.453