1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-5152-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2010 Nombre de la Orden de Compra MB/ COCTEL 25 PERSONAS 18 Y 19 NOV. SEC 5177 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-355-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 43109,24364 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor las cosas ricas de marcela Razón Social MARCELA ALEJANDRA QUEZADA RIQUIEROS R.U.T. 11.743.125-8 Sucursal las cosas ricas de marcela Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 1 Unidad COCTEL PARA 25 PERSONAS CADA DIA 18 Y 19 DE NOV. 16:30 HORAS CONTRATO DE SUMINISTRO. SEC 5177 COCTEL PARA 25 PERSONAS CADA DIA 18 Y 19 DE NOV. 16:30 HORAS CONTRATO DE SUMINISTRO. SEC 5177 $ 226.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.891 $ 226.891

Total Neto	$ 226.891
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.109
TOTAL OC	$ 270.000