1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-5172-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2017 Nombre de la Orden de Compra B/S FACTURA 4216 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-320-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 57433,96 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-07-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andyfrut Razón Social ANDREA ALEJANDRA MARTINEZ WESTERMEIER R.U.T. 15.261.043-2 Sucursal Andyfrut Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad no definida Emitir orden de compra a proveedor ANDREA ALEJANDRA MARTÍNEZ WESTERMEIER, RUT: 15.261.043-2, por pago de factura N° 4216, por compra de frutas y verduras para funcionamiento Jardín UFRO, según contrato de suministro 5586-320-LP16 Emitir orden de compra a proveedor ANDREA ALEJANDRA MARTÍNEZ WESTERMEIER, RUT: 15.261.043-2, por pago de factura N° 4216, por compra de frutas y verduras para funcionamiento Jardín UFRO, según contrato de suministro 5586-320-LP16 $ 302.284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.284 $ 302.284

Total Neto	$ 302.284
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.434
TOTAL OC	$ 359.718