1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-5188-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-12-2011 Nombre de la Orden de Compra B/S SERVICIO DE HOTEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5586-510-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 59235,293 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMOBILIARIA Y TURISMO LA FRONTERA S.A. Razón Social INMOBILIARIA Y TURISMO LA FRONTERA SA R.U.T. 95.568.000-6 Sucursal INMOBILIARIA Y TURISMO LA FRONTERA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Unidad no definida Arriendo de salón y desayuno para 70 personas para el dia 02 de Diciembre de 2011 por contrato de suministros a Hotel Frontera, ID 5586-510-Le11 Arriendo de salón y desayuno para 70 personas para el dia 02 de Diciembre de 2011 por contrato de suministros a Hotel Frontera, ID 5586-510-Le11 $ 311.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 311.765 $ 311.765

Total Neto	$ 311.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.235
TOTAL OC	$ 371.000