1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-5232-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2018 Nombre de la Orden de Compra KIOSCOS DE AUTOSERVICIO DE PAGOS CON TARJETAS TRAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-268-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 3862238,68 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Proyexion Servicios S.A. Razón Social PROYEXION SERVICIOS S A R.U.T. 96.928.760-9 Sucursal Proyexion Servicios S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48111405 Accesorios de cajero automático 4 Unidad KIOSCOS DE AUTOSERVICIO DE PAGOS CON TARJETAS TRANSBANK. SEGUN BASES ADJUNTAS Incluye suministro de: - 4 Kioscos de Autoservicio de pagos con tarjetas Transbank - Software básico, plataforma y de aplicación - Transporte, instalación, configuración, puesta en marcha e inducción. - Soporte, mantención, monitoreo remoto, a $ 5.081.893,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.327.572 $ 20.327.572

Total Neto	$ 20.327.572
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IVA  19  %	$ 3.862.239
TOTAL OC	$ 24.189.811