1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-5262-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Arriendo Salon 25 Personas + Coffee Break en Castro - SEC 5482 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-2035-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 38239,4 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hoteleraeinmobiliariaislaazulsa Razón Social HOTELERA E INMOBILIARIA ISLA AZUL S.A. R.U.T. 76.734.770-7 Sucursal hoteleraeinmobiliariaislaazulsa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111604 Salones 1 Global ARRIENDO DE SALON PARA 25 PERSONAS LOS DIAS JUEVES 12 Y VIERNES 13 DE NOVIEMBRE. ADEMAS DE 80 COFFEES BREAK (20 MAÑANA Y 20 TARDE PARA AMBOS DIAS), EN LA CIUDAD DE CASTRO. INDICAR VALOR NETO FINAL POR SERVICIOS SOLICITADOS. ARRIENDO DE SALON PARA 25 PERSONAS LOS DIAS JUEVES 12 Y VIERNES 13 DE NOVIEMBRE. ADEMAS DE 80 COFFEES BREAK (20 MAÑANA Y 20 TARDE PARA AMBOS DIAS), EN LA CIUDAD DE CASTRO. INDICAR VALOR NETO FINAL POR SERVICIOS SOLICITADOS. $ 201.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.260 $ 201.260

Total Neto	$ 201.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.239
TOTAL OC	$ 239.499