1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-5274-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2018 Nombre de la Orden de Compra K/P RETIRO DE RESIDUOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-405-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 582373,94 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cresco Ltda. Razón Social SOC CONSTRUCTORA Y SERVICIOS CRESCO LIMITADA R.U.T. 76.071.500-K Sucursal Cresco Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121502 Recolección, transformación o eliminación de residuos líquidos 1 Unidad Soc. Constructora y servicios Cresco Ltda. Rut: 76.071.500-k Fecha: 28 de mayo al 27 junio 2018 Soc. Constructora y servicios Cresco Ltda. Rut: 76.071.500-k Fecha: 28 de mayo al 27 junio 2018 $ 3.065.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.065.126 $ 3.065.126

Total Neto	$ 3.065.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 582.374
TOTAL OC	$ 3.647.500