Orden de Compra. Nº5586-5293-SE11 "B/S SERVICIO DE ALIMENTACION"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5586-5293-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-12-2011
Nombre de la Orden de Compra B/S SERVICIO DE ALIMENTACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 5586-510-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de la Frontera
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
R.U.T. 87.912.900-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
R.U.T. 87.912.900-1
Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145
Comuna Temuco
Impuesto 110168,0667
Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-12-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD TURISTICA EL PARQUE LTDA
Razón Social SOC TURISTICA EL PARQUE LIMITADA
R.U.T. 77.497.990-5
Sucursal SOCIEDAD TURISTICA EL PARQUE LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas1GlobalFavor emitir orden de compra por contrato de suministro ID 5586-510-LE11 al proveedor Soc. Turística El Parque Ltda. por el servicio de alimentación del curso Manejo de Normas de probidad y Etica Pública, cód. SENCE 1237788112 según constancia adjuntFavor emitir orden de compra por contrato de suministro ID 5586-510-LE11 al proveedor Soc. Turística El Parque Ltda. por el servicio de alimentación del curso Manejo de Normas de probidad y Etica Pública, cód. SENCE 1237788112 según constancia adjunt $ 579.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 579.832 $ 579.832
Total Neto $ 579.832
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 110.168
TOTAL OC $ 690.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.