1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-534-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2024 Nombre de la Orden de Compra B/S factura 11160 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-382-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 593 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 495,52 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-01-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRONA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DEL AUSTRO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.012.091-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRONA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Global Según Contrato de suministros con Sociedad Comercial del Austro y Cía. Ltda., Rut 76.012.091-K, ID 55. Se paga factura 11160 por servicio d, Según Contrato de suministros con Sociedad Comercial del Austro y Cía. Ltda., Rut 76.012.091-K, ID 55. Se paga factura 11160 por servicio d, Monica Quiroz L Según Contrato de suministros con Sociedad Comercial del Austro y Cía. Ltda., Rut 76.012.091-K, ID 55. Se paga factura 11160 por servicio d, Según Contrato de suministros con Sociedad Comercial del Austro y Cía. Ltda., Rut 76.012.091-K, ID 55. Se pa $ 2.608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.608 $ 2.608

Total Neto	$ 2.608
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 496
TOTAL OC	$ 3.104