1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-5344-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2012 Nombre de la Orden de Compra B/S SERVICIO ARRIENDO VEHICULO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-2109-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-10-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Antonio Troncozo Barra Razón Social JUAN ANTONIO TRONCOZO BARRA R.U.T. 6.566.886-6 Sucursal Juan Antonio Troncozo Barra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101502 Autobuses 1 Global Emitir O/C por contrato de suministro al proveedor Sr. Juan Troncoso B. por servicio de arriendo de un minibús para el traslado de 12 estudiantes más el profesor en salida a terreno a Los Lagos el día 23 de octubre de 2012. Emitir O/C por contrato de suministro al proveedor Sr. Juan Troncoso B. por servicio de arriendo de un minibús para el traslado de 12 estudiantes más el profesor en salida a terreno a Los Lagos el día 23 de octubre de 2012. $ 142.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.000 $ 142.000

Total Neto	$ 142.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 142.000

Justificación de exención de impuesto