1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-5345-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2013 Nombre de la Orden de Compra MB/PUBLICACION DIARIO AUSTRAL SEC 5432 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-349-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 346389,76 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Periodística Araucanía S.A. Razón Social SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S A R.U.T. 87.778.800-8 Sucursal Sociedad Periodística Araucanía S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101504 Publicidad en periódicos 1 Global PUBLICACION DIARIO AUSTRAL 06.10.2013 SEC 5432 SEGUN COTIZACION ADJUNTA CONTRATO DE SUMINISTRO. CONTACTO KARIMME RIADI PUBLICACION DIARIO AUSTRAL 06.10.2013 SEC 5432 SEGUN COTIZACION ADJUNTA CONTRATO DE SUMINISTRO. CONTACTO KARIMME RIADI $ 1.823.104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.823.104 $ 1.823.104

Total Neto	$ 1.823.104
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 346.390
TOTAL OC	$ 2.169.494