1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-5346-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5586-1954-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-1954-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 75050 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grafica Centro Sur Ltda. Razón Social SOCIEDAD GRAFICA CENTRO SUR LIMITADA R.U.T. 76.043.902-9 Sucursal Grafica Centro Sur Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad 01 - GIGANTOGRAFIA A TODO COLOR DE 8X8 METROS, SEGUN MUESTRA DE DISEÑO ADJUNTO, INSTALADA SOBRE SOPORTE EXISTENTE EN CALLE FREIRE ESQ. MANUEL MONTT. DEBE CONSIDERAR INSTALACION DE LA NUEVA Y EL RETIRO DE LA ACTUAL (DEJAR EN FACULTAD DE MEDICINA).   $ 395.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395.000 $ 395.000

Total Neto	$ 395.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.050
TOTAL OC	$ 470.050