1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-535-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2023 Nombre de la Orden de Compra K/P REPUESTOS SILLON DENTAL DESDE 5586-19-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-19-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 200 del sistema 200. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 447058,79 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIC INGENIERÍA Razón Social SERVIC INGENIERÍA SPA R.U.T. 77.229.456-5 Sucursal SERVIC INGENIERÍA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Global REPUESTOS SILLON DENTAL Se oferta la totalidad de los repuestos de sillon dental solicitados en la presente licitacion, los 13 puntos solicitados cumpliendo su descripcion tecnica, valor indicado incluye iva ENTREGA CLINICA ODONTOLOGICA UFRO CNTC VICTOR HUGO BELTRAN +569 66637 $ 2.352.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352.941 $ 2.352.941

Total Neto	$ 2.352.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 447.059
TOTAL OC	$ 2.800.000