1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-5357-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2011 Nombre de la Orden de Compra B/S PAGO DE FACTURAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5586-293-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 250752,4183 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Productos Artesanales El Bosque. Razón Social RINA DEL CARMEN CASAGRANDE ROJAS R.U.T. 5.343.889-K Sucursal Productos Artesanales El Bosque. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Global ID 5586-293-LE11, Rina Casagrande Rut 5343889-K, servicios de coffe break segun contrato de suministros. Facts: 1146,1149,1150,1158,1116, 1128, 1133, 1137, 1144, 1145, 1148, 1154, 1155, 1157 y 1162. ID 5586-293-LE11, Rina Casagrande Rut 5343889-K, servicios de coffe break segun contrato de suministros. Facts: 1146,1149,1150,1158,1116, 1128, 1133, 1137, 1144, 1145, 1148, 1154, 1155, 1157 y 1162. $ 1.319.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.319.750 $ 1.319.750

Total Neto	$ 1.319.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 250.752
TOTAL OC	$ 1.570.502