1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-5357-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2016 Nombre de la Orden de Compra B/S MANTENCION Y REPARACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-413-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 1764680,0829 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-08-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Reficlima Ltda Razón Social SOCIEDAD DE REFRIGERACION Y CLIMATIZACION REFICLIM R.U.T. 76.579.150-2 Sucursal Reficlima Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111602 Limpieza de conductos de aire 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN UNIVERSIDAD, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO ID 5586-413-LE15, REFICLIMA LTDA. SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN UNIVERSIDAD, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO ID 5586-413-LE15, REFICLIMA LTDA. $ 9.287.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.287.790 $ 9.287.790

Total Neto	$ 9.287.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.764.680
TOTAL OC	$ 11.052.470